附件1

　　武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　（二）部门人员构成

　　武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数30人，其中：行政编制30人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数33人，其中：行政33人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员43人，其中：离休2人，退休41人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2013年收入总计1,390万元，其中：本年收入合计1,390万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计1,390万元，其中：本年支出合计1,390万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1,394万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,390万元，完成年度预算的99.7%。其中：基本支出 924万元，主要是行政运行844万元，医疗卫生22万元，住房保障支出58万元。项目支出466万元，主要项目：

　　(1)一般行政管理事务经费406万元，用于购买劳务支出、人大活动经费、人大调研经费、人大会议经费、人大培训费、因公出国专项经费、人大工作经费、法制讲座经费、学习考察经费、标准化接待室经费、机动经费。

　　(2)人代会议经费60万元，用于人民代表大会会议。

　　（一）一般公共服务（类）。年度预算为1,313万元，支出决算为1,310万元，完成年度预算的99.8%。

　　（二）医疗卫生（类）。年度预算为22万元，支出决算为22万元，完成年度预算的100%。

　　（三）住房保障支出（类）。年度预算为59万元，支出决算为58万元，完成年度预算的98.3%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2013年没有政府性基金预算财政拨款。

　　附件3

　　

　　附件4

　　

　　附件5

　　

　　附件6

　　

　　附件7

　　

　　武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2013年没有政府性基金预算财政拨款。

　　附件8

　　武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为175万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为17万元。因公出国(境)团组 2 次， 3 人次，实际发生支出 17 万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为146万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 17 辆。

　　2.公务用车运行维护费146万元。其中：租车费 1 万元;燃料费 45.95 万元;维修费 69.45 万元;过桥过路费 14.27 万元;保险费 9.46 万元;安全奖励费用 4.19 万元;其他洗车等 1.68万元。主要原因：近五年来一直未购置新车，4台车辆都超过10年以上。由于这些车辆使用时间长，且车况差，在修理和用油方面，费用支出较高一些。机关平时工作较繁忙，检查、视察、调研等活动多，车辆超负荷运行，使得实际费用也增加。

　　(三)公务接待费支出决算为12万元。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：用于招商引资0 万元，国际访问0 万元，大型活动0 万元，外省市交流接待 0 万元，及其他等接待活动 12 万元。

　　附件9