2014年度

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

2015年9月

目  录

第一部分、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

第三部分、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会

办公室2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数32人，其中：行政编制29人，事业编制人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数32人，其中：行政29人。

离退休人员48人，其中：离休2人，退休46人。

第二部分、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2014年度收入总计1,322万元，支出总计1,322万元。与2013年相比，收入减少5%，支出增减5%。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2014年度本年收入合计1,322万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,322万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2014年度本年支出合计1,322万元。其中：基本支出994万元，占本年支出75.19 %，项目支出328万元，占本年支出24.81 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,322万元。与2013年相比，收、支各减少68万元，降低5 %。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,455万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,322万元，完成年度预算的90.86%。其中：基本支出994万元，项目支出328万元。项目支出主要用于：

（1）一般行政管理事务经费265.4万元，用于购买劳务支出、人大活动经费、人大调研经费、人大会议经费、人大培训费、因公出国专项经费、人大工作经费、法制讲座经费、学习考察经费、标准化接待室经费、机动经费。

（2）人代会议经费60万元，用于人民代表大会会议。

（3）机动经费2.6万元，用于年初不可预见的工作和活动。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,346万元，支出决算为1,232万元，完成年度预算的91.53%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是压缩各类会议和培训的开支，厉行节约。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为39万元，支出决算为20万元，完成年度预算的51.28%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是人员异动。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为70万元，支出决算为70万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出994万元，其中，人员经费863万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费131万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为168万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为5万元。因公出国(境)团组  1  次，1人次，实际发生支出5万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为161万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量17辆。

2.公务用车运行维护费161万元。其中：租车费2.33  万元；燃料费 41.2 万元；维修费 93.1 万元；过桥过路费 9.9 万元；保险费  5.9 万元；安全奖励费用 3.8 万元；其他洗车停车等 4.77万元。主要原因：近五年来一直未购置新车，4台车辆都超过10年以上。由于这些车辆使用时间长，且车况差，在修理和用油方面，费用支出较高一些。机关平时工作较繁忙，检查、视察、调研等活动多，车辆超负荷运行，使得实际费用也增加。

(三)公务接待费支出决算为2万元。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：用于招商引资 0 万元，国际访问 0 万元，大型活动  0 万元，外省市交流接待  0  万元，及 其它  等接待活动 2 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2014年没有政府性基金预算财政拨款。

九、2014年度其他重要事项的情况

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出982万元，较2013年减少118万元，降低12%。主要原因是压缩机关行政开支。

(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆17辆，其中，一般公务用车17辆。

第三部分、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2014年度部门决算表

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2014年没有政府性基金预算财政拨款。

洪山区人大常委会2014年度部门决算表.xls