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2015年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

来源:人大办公室 作者:人大办公室 发布日期:2016-09-28 打印  |    字号:

2015年度

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

2016年9月


目  录

第一部分  武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释


武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室基本情况

一、部门主要职能

1、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、常委会党组会议和办公室召开的有关会议的筹备和会务工作,督办会议决定事项的落实;

2、协助区人大常委会主任、副主任协调机关内部和外部工作,及时做到上情下达和下情上达;

3、负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公报、会议、纪要、简报、工作总结等文件材料的起草及各工委起草文件材料的审核、签发;

4、负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作;

5、负责区人大常委机关的人事管理、离退休老干部服务工作;

6、负责接待和处理人民群众的来信来访;

7、负责区人大常委会机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作;

8、负责区人大常委会机关的机要、保密和档案管理工作;

9、负责外事接待;

10、办理区人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  0 个下属单位决算组成。其中:行政单位  1 个、参照公务员法管理事业单位  0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位  0 个、自收自支事业单位  0  个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数32人,其中:行政编制29人,事业编制人(其中:参照公务员法管理人)。在职实有人数32人,其中:行政29人,事业人(其中:参照公务员法管理人)。

离退休人员48人,其中:离休2人,退休46人。

第二部分、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1,470万元,支出总计1,470万元。与2014年相比,增加148,增长11%,主要原因是津补贴提高、工资调标。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计1,470万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,470万元,占本年收入100%,上级补助收入万元,占本年收入%,事业收入万元,占本年收入%,经营收入万元,占本年收入%,附属单位上缴收入万元,占本年收入%,其他收入万元,占本年收入%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计1,470万元。其中:基本支出1,237万元,占本年支出84.15%,项目支出233万元,占本年支出15.85%,上缴上级支出万元,占本年支出%,经营支出万元,占本年支出%,对附属单位补助支出万元,占本年支出%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,470万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加148万元,增长11%。主要原因是因为人员异动。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,322万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,470万元,完成年度预算的111%。其中:基本支出1,237万元,项目支出233万元。

项目支出主要用于:

1、一般行政管理事务支出147.4万元

2、代表人事任免工作委员会工作经费0.1万元

3、法制工作委员会工作经费0.4万元

4、教育科学文化卫生工作委员会工作经费0.63万元

5、预算工作委员会工作经费0.15万元

6、其他临时项目68.4万元

7、党建、创建工作经费16万元

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,187万元,支出决算为1,388万元,完成年度预算的117%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为35万元,支出决算为28万元,完成年度预算的80%,主要原因是人员异动。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为54万元,支出决算为54万元,完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出1,237万元,其中,人员经费1,146万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出2万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出;对企事业单位的补贴万元,主要包括:企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴;债务利息和其他支出万元,主要包括:国内债务付息、国外债务付息、赠与。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属   1 个行政单位、   0 个参公事业单位、  0  个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为  94  万元,支出决算为93万元,完成预算的  99  %。其中:

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为93万元,完成预算的   87 %。其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成预算的  0  %,比预算增加(减少)  0  万元。本年度购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量17辆。

(2)公务用车运行维护费93万元,完成预算的  87  %,比预算增加  12 万元,主要原因是车辆老化维修费增加。其中:租车费   1 万元;燃料费  24  万元;维修费  39  万元;过桥过路费  7.5  万元;保险费  8.6  万元;安全奖励费用  1.4  万元;其他  11.5 万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,完成预算的  0  %,比预算增加(减少)  0  万元。

2015年武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费  0 万元。其中:用于招商引资 0 万元,国际访问 0 万元,大型活动  0 万元,外省市交流接待  0 万元,及 0 等接待活动  0 万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少75万元,降低45%,其中:因公出国(境)支出决算减少5万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算减少68万元,降低42%;公务接待支出决算减少2万元,降低100%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是严格按照八项规定执行,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格按照八项规定执行,公务接待支出决算减少的主要原因是严格按照八项规定执行。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室部门2015年没有政策性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出91万元,较2014年(同口径)减少40万元,降低31%,严格执行中央八项规定,厉行节约,减少开支。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆17辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车17辆,一般执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室组织对7个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款233万元,占年初预算的18%。


第三部分、武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算表





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室部门2015年没有政策性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。


第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室.xls

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