2016年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

2017年9月

目 录

第一部分  武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

第一部分   武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室概  况

一、部门主要职能

1、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、常委会党组会议和办公室召开的有关会议的筹备和会务工作，督办会议决定事项的落实；

2、协助区人大常委会主任、副主任协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达；

3、负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公报、会议、纪要、简报、工作总结等文件材料的起草及各工委起草文件材料的审核、签发；

4、负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作；

5、负责区人大常委机关的人事管理、离退休老干部服务工作；

6、负责接待和处理人民群众的来信来访；

7、负责区人大常委会机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作；

8、负责区人大常委会机关的机要、保密和档案管理工作；

9、负责外事接待；

10、办理区人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0  个下属单位决算组成。其中：行政单位 1  个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数31人，其中：行政编制31人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数31人，其中：行政31人，事业0人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员46人，其中：离休2人，退休44人。

第二部分  武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算表   

 

  

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会2016年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

 

第三部分  武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2075万元，支出总计2075万元。与2015年相比，收、支总计各增加 605万元，增长41%，主要原因是换届、津补贴提高、工资调标。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计2075万元。其中：财政拨款收入2075万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计2075万元。其中：基本支出1,407万元，占本年支出67.81%；项目支出668万元，占本年支出32.19%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计2075万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加605万元，增长41%。主要原因是因为换届。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1404万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 2075 万元，完成年度预算的148%。其中：基本支出1407万元，项目支出668万元。

项目支出主要用于:

1、法制工作委员会工作经费18万元

2、城乡建设与环境保护工作委员会工作经费18万元

3、财政经济委员会工作经费18万元

4、预算工作委员会工作经费28万元

5、代表人事任免工作委员会工作经费28万元

6、教育科学文化卫生工作委员会工作经费18万元

7、一般行政管理事务支出167万元

8、政府采购3.5万元

9、党建（纪检）工作经费10万元

10、文明创建工作经费10万元

11、聘请法律顾问经费3万元

12、机动经费项目10.5万元

13、换届经费336万元

（一）一般公共服务支出（类）。年度预算为1,277万元，支出决算为1962万元，完成年度预算的153.64%。

（二） 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为41万元，支出决算为39万元，完成年度预算的95.12%。

（三） 住房保障支出（类）。年度预算为86万元，支出决算为74万元，完成年度预算的86.05%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出1407万元，其中，人员经费1307万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费100万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属 1  个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为85万元，支出决算为37万元，为预算的43.53%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少) 0万元，主要原因是没有因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为37万元，为预算的50.68%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加（减少）0万元，。本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

（2）公务用车运行维护费37万元，为预算的50.68%，比预算减少36万元，主要原因是公车改革，车辆数量减少。其中：租车费 1 万元；燃料费 9 万元；维修费 17.5 万元；过桥过路费 2 万元；保险费 4.5 万元；其他 3  万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加（减少）12万元。

2016年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元；大型活动 0万元；外省市交流接待0.14万元,主要用于接待广州天河区人大来我区调研、广德县人大来我区考察等2批次14人；及其他接待活动0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少56万元，降低60%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 56万元，降低60%；公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原国是没有因公出国（境），公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公车管理，公务接待支出决算增加(减少)的主要原因是加强公务接待管理。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室部门2016年没有政策性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效评价工作开展情况 

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出13个，部门整体支出X个（如有），涉及资金668万元。

从绩效评价情况来看，占年初预算的201%。

十、2016年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2016年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出100万元，比2015年增加 9 万元，增长 10  %。

（二）政府采购支出情况。2016年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆7辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室.xls