——2018年4月26日在洪山区第十五届人大常委会第十二次会议上

　　洪山区财政局局长  吴  刚

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　根据武汉市政府《关于市区两级政府共同推进城市基础设施建设的意见》和《关于下达武汉市2018年市级城建投资及资金计划的通知》文件精神，结合我区城市和道路建设“十三五”总体布局规划，在2018年部门预算现有的城建项目之外，增加了一批主要用于确保武汉军运会配套项目建设、确保“四水共治”项目建设和完善我区“大学之城”建设的城建项目，即我区2018年城建攻坚计划项目。

　　我受区人民政府委托，现将我区2018年城建计划（城建攻坚计划）项目及资金安排情况汇报如下：

　　一、2018年城建计划（城建攻坚计划）基本情况

　　经区人民政府研究同意，区建设局、区发改委、区财政局下发的《关于下达洪山区2018年城建项目及资金计划的通知》，2018年全区城建计划共227项，计划完成投资643028万元，其中区级需安排资金265950万元。

　　同时，为全力保障第七届武汉军运会需要，努力缓解洪山区城市基础设施建设发展不平衡不充分的矛盾，经区人民政府研究同意，区城建攻坚领导小组办公室下达了《洪山区2018年城建攻坚项目投资安排的通知》，2018年城建攻坚计划共232项，总投资1387081万元，2018年底计划完成投资457562万元，其中区级需安排资金276177万元。

　　二、2018年城建攻坚计划总体资金安排

　　经各职能部门报送和核算，我区2018年城建攻坚计划区级需安排资金276177万元，其中：部门预算已安排46117万元；洪山建设投资有限公司（区建投）承建的项目所需资金78155万元由区建投封闭运行，不再安排，待项目完成后政府会予以回购；区财政需对攻坚计划再安排151905万元。

　　对于区财政需对攻坚计划再安排151905万元。目前已筹措70705万元，其中：盘活存量资金22000万元，年初代编预算预留22305万元，保障房市下专款可用资金20000万元，开发区配套资金5000万元，配套费专户余额1400万元。待筹措资金81200万元，暂定从预算稳定调节基金调入，待2017年决算完成后编制预算调整方案，报人大常委会审核批准后调入。

　　三、2018年城建攻坚计划各部门项目及资金安排

　　（一）建设局攻坚计划项目及资金安排情况

　　建设局攻坚计划共58项，总投资808137万元，2018年底计划完成投资235306万元。其中，区级共需安排资金126413万元，部门预算已安排18287万元，剔除区建投封闭运行的资金78155万元，将再安排29971万元。

　　（二）水务局攻坚计划项目及资金安排情况

　　水务局攻坚计划共20项，总投资256685万元，2018年底计划完成投资114921万元。其中，区级共需安排资金62628万元，部门预算已安排15468万元，将再安排47160万元。

　　（三）城管委攻坚计划项目及资金安排情况

　　城管委攻坚计划共20项，总投资95848万元，2018年底计划完成投资31519万元。其中，区级共需安排资金31519万元，部门预算已安排6942万元，将再安排24577万元。

　　（四）园林局攻坚计划项目及资金安排情况

　　园林局攻坚计划共130项，总投资161523万元，2018年底计划完成投资33629万元。其中，区级共需安排资金33629万元，部门预算已安排5420万元，将再安排28209万元。

　　（五）房管局攻坚计划项目及资金安排情况

　　房管局攻坚计划共3项，总投资40988万元，2018年底计划完成投资40988万元。其中，区级共需20988万元，将安排20988万元。

　　（六）海绵城市项目资金安排情况

　　该项目社区部分由水务局承建，学校部分由教育局承建。总投资23900万元，2018年底计划完成投资1200万元。其中，区级共需1000万元，将安排1000万元。

　　四、下一步工作打算

　　（一）落实责任，精心组织。区人民政府将对城建攻坚计划项目按月进行调度，压实各项目承建单位和部门责任，确保所有项目按进度实施，保证项目资金的安全和执行率，提高财政资金使用效益。

　　（二）加强考核，强化约束。项目资金下达后，区财政局将督促各项目承建单位和部门根据项目实施进度制定资金分月使用计划表，并将城建攻坚项目资金参照《洪山区预算支出执行进度考核方案（暂行）》纳入统一管理、考核。对项目支出预算执行率（项目支出预算执行率=项目支出累计支付数÷项目支出累计预计执行数×100%）单月低于75%的单位下达预警单，对连续两个月低于75%的单位约谈单位财务负责人，对连续三个月低于75%的单位冻结未执行项目支出预算指标。

　　（三）建立台账，规范管理。各项目承建单位和部门将及时收集整理项目实施进度等信息，建立完整的台账报送和管理机制，以备对项目信息的留存和查询。